单位(部门)廉政风险点及防控措施汇总表

单位(部门)负责人签字: 张德琦     分管校领导签字:    孙小平 

序号

风险类别

风险点

风险表现

风险等级

防控措施

具体负责人

自评

审定

1

岗位职责

风险

1、  评优推荐民主不够

2、 发展党员考核不严

 “创新创业训练项目”立项与验收

1、  执行制度不严;

民主不充分

1、健全规章制度;

2、学校、学院已有制度公开。

秦晓博

 

2

业务流程

风险

1、 不按流程办事

2、简化办事程序

严格按照办事程序执行;

1、 在网上公开办事流程;

2、 在教师、学生中公开主要业务内容;

公开执行文件、依据。

张瑞军

3

制度机制

风险

执行制度不严

1、  降低评审标准

2、验收把关不严

1、 严格审查制度;

2、“创新创业训练项目”立项与验收由专家无记名投票评定

张瑞军

 

4

外部环境风险

缺少监督

1、  业务内容不透明;

2、  办事程序不透明;

3、反馈信息不畅。

1、 在评优过程中坚持民主推荐制度;

2、 在推荐环节坚持公示制度;

3、在日常工作中、公示期认真对待反馈信息,绝不走过场

秦晓博

 

经审定,共查找廉政风险点  6  个,其中高级2 个,中级 3 个,低级  1 个,制定防控措施 9   条。

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