岗位廉政风险点及防控措施登记表

单位(部门)负责人签字:张德琦    

姓名

张德琦

单位

教育实验学院

职务

副院长、副书记

主要工作

职 权

1、 学生评优与组织发展

2、 奖、助学金评定

3、 “创新创业训练项目”立项与验收

序号

风险类别

风险点

风险表现

风险等级

防控措施

自评

审定

1

岗位职责

风险

1、  评优推荐民主不够

2、 发展党员考核不严

3、  “创新创业训练项目”立项与验收

1、  执行制度不严;

2、  民主不充分。

1、健全规章制度;

2、学校、学院已有制度公开.

2

业务流程

风险

 

 

1、 不按流程办事

2、 简化办事程序

1、  严格按照办事程序执行;

 

1、 在网上公开办事流程;

2、 在教师、学生中公开主要业务内容;

3、 公开执行文件、依据。

3

制度机制

风 险

执行制度不严格

1、  降低评审标准

2、  验收把关不严

1、 严格审查制度;

2、 “创新创业训练项目”立项与验收由专家无记名投票评定。

4

外部环境风险

缺少监督

1、  业务内容不透明;

2、  办事程序不透明;

3、反馈信息不畅。

1、 在评优过程中坚持民主推荐制度;

2、 在推荐环节坚持公示制度;

3、 在日常工作中、公示期认真对待反馈信息,绝不走过场

 

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